中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会2018年度部门决算
一、中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会概况
（一）部门职责
1．主要职能。
中共台州市路桥区纪律检查委员会机关与台州市路桥区监察委员会实行合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委、区政府负责。区监察委员会为区政府组成部门。
（1）主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、浙江省、台州市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，负责对党风廉政建设责任执行情况进行监督检查。
（2）主管全区行政监察工作，按照《中华人民共和国行政监察法》规定的职责、职权和工作程序开展工作，负责贯彻落实国务院、省政府、市政府、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）政府（办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况，负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风并进行监督、检查、指导。
（3）负责检查并处理区级机关各部门、各镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员处分或提出给予处分的建议。
（4）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）政府（办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议。
（5）必要时直接查处下级党的纪检机关和行政机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（6）受理党员的控告和申诉，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告，保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
（7）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传，教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
（8）负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
（9）协同区委组织部考察镇、街道纪委书记和区级机关单位纪检组长、纪委书记，并对这些领导干部的职务任免进行审核。
（10）负责审核镇、街道纪检委员以及区级机关单位内设纪检副组长、纪委副书记、监察室正副主任人选。
（11）调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况。
（12）配合有关部门对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导。
（13）组织指导纪检监察系统干部的培训工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会部门决算包括：局本级决算。
无二级预算单位。
二、中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,871.75万元，与2017年度相比，收、支总计各增加661.48万元，增长54.66%。主要原因是：1、行政监察体制改革（试点），区检察院转隶16人；2、新增留置场所设备购置项目；3、办理案件业务增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,738.59万元；包括财政拨款收入1,738.59万元（其中，一般公共预算1,738.59万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,812.32万元，其中基本支出1,542.22万元，占85.10%；项目支出270.09万元，占14.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1,871.75万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加661.48万元，增长54.66%%。主要原因是：1、行政监察体制改革（试点），区检察院转隶16人；2、新增留置场所设备购置项目；3、办理案件业务增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,812.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加639.48万元，增长54.52%。主要原因是：1、行政监察体制改革（试点），区检察院转隶16人；2、新增留置场所设备购置项目；3、办理案件数量增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,812.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,678.29万元，占92.60%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出134.03万元,占7.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1426.97万元，支出决算为1,812.32万元,完成年初预算的127.00%，主要原因是1、行政监察体制改革（试点），区检察院转隶16人；2、新增留置场所设备购置项目；3、办理案件业务增加。其中：
（1）201（类）20111（款）2011101（项）。2018年年初预算为1004.28万元，2018年支出决算为1298.70万元，完成年初预算的129.32%，决算数大于预算数的主要原因行政监察体制改革（试点），区检察院转隶16人。
（2）201（类）20111（款）2011102（项）。2018年年初预算为74.36万元，2018年支出决算为109.50万元，完成年初预算的147.26%，决算数大于预算数的主要原因事业人员增加。
（3）208（类）20805（款）2080505（项）。2018年年初预算为85.95万元，2018年支出决算为95.73万元，完成年初预算的111.38%，决算数大于预算数的主要原因行政监察体制改革（试点），区检察院转隶16人。
（4）208（类）20805（款）2080506（项）。2018年年初预算为34.38万元，2018年支出决算为38.30万元，完成年初预算的111.40%，决算数大于预算数的主要原因行政监察体制改革（试点），区检察院转隶16人。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,542.22万元，其中：
人员经费1,380.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；
公用经费162.22万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品服务支出等
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为5.67万元，完成预算的33.35%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步加强了“三公”经费管理。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.67万元，占100.00%，与2017年度相比，减少1.4万元，增长/下降19.92%，主要原因是加强公务用车使用管理；公务接待费支出决算为0万元，占0%，接待批次为0批，接待人数为0人，与2017年度相比，增加/减少0万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.00万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的40.50%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是加强公务用车使用管理。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出5.67万元，主要用于案件办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费年初预算数为3.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金215万元，占项目资金预算总额的81.75%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会在2018年度部门决算中反映执法经费及留置场所设备购置费的项目绩效自评结果。
执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.2分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为55.14万元，完成预算的91.9%。主要产出和效果：一是加强党风廉政建设；二是加强执法执纪。
留置场所设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.2分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为155万元，执行数为145.32万元，完成预算的93.75%。主要产出和效果：一是留置场所办案设备采购；二是留置场所正常运维。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出162.22万元，比年初预算数减少1.67万元，下降1.02%，基本持平。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额133.72万元，其中：政府采购货物支出133.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额133.72万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
15.……
收入支出决算总表
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金额单位：元
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编制单位：中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
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报表编号：公开01表
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项 目
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决算数
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项目
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决算数
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一、财政拨款收入
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17,385,912.12
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一般公共预算财政拨款
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17,385,912.12
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政府性基金预算财政拨款
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二、事业收入
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三、经营收入
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四、其他收入
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五、上级补助收入
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六、附属单位上缴收入
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201
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一般公共服务支出
|
16,782,910.81
|
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20111
|
纪检监察事务
|
16,782,910.81
|
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2011101
|
行政运行
|
12,987,002.76
|
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2011102
|
一般行政管理事务
|
2,628,946.59
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2011150
|
事业运行
|
1,094,961.46
|
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2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
72,000.00
|
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208
|
社会保障和就业支出
|
1,340,270.40
|
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20805
|
行政事业单位离退休
|
1,340,270.40
|
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2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
957,336.00
|
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|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
382,934.40
|
|
本年收入合计
|
17,385,912.12
|
本年支出合计
|
18,123,181.21
|
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用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
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年初结转和结余
|
1,331,575.00
|
年末结转和结余
|
594,305.91
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|
总计
|
18,717,487.12
|
总计
|
18,717,487.12
|
|
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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收入决算表（分单位）
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金额单位：元
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编制单位：中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
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报表编号：公开02表
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|
单位名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
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栏次
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
17,385,912.12
|
17,385,912.12
|
|
|
|
|
|
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|
中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
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17,385,912.12
|
17,385,912.12
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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收入决算表（分科目）
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金额单位：元
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编制单位：中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
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报表编号：公开03表
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项目
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本年收入合计
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财政拨款收入
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上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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类
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款
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项
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栏次
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
17,385,912.12
|
17,385,912.12
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
16,033,355.32
|
16,033,355.32
|
|
|
|
|
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
16,033,355.32
|
16,033,355.32
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
12,092,393.00
|
12,092,393.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2011102
|
一般行政管理事务
|
2,830,000.00
|
2,830,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2011150
|
事业运行
|
970,962.32
|
970,962.32
|
|
|
|
|
|
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
140,000.00
|
140,000.00
|
|
|
|
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|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,352,556.80
|
1,352,556.80
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,352,556.80
|
1,352,556.80
|
|
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|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
961,362.00
|
961,362.00
|
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2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
391,194.80
|
391,194.80
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|
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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支出决算表（分单位）
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金额单位：元
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|
编制单位：中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
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报表编号：公开04表
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单位名称
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
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栏次
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
18,123,181.21
|
15,422,234.62
|
2,700,946.59
|
|
|
|
|
|
中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
|
18,123,181.21
|
15,422,234.62
|
2,700,946.59
|
|
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|
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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支出决算表（分科目）
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金额单位：元
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编制单位：中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
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报表编号：公开05表
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项目
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本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
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|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
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|
|
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|
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类
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款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
18,123,181.21
|
15,422,234.62
|
2,700,946.59
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
16,782,910.81
|
14,081,964.22
|
2,700,946.59
|
|
|
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
16,782,910.81
|
14,081,964.22
|
2,700,946.59
|
|
|
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
12,987,002.76
|
12,987,002.76
|
|
|
|
|
|
|
2011102
|
一般行政管理事务
|
2,628,946.59
|
|
2,628,946.59
|
|
|
|
|
|
2011150
|
事业运行
|
1,094,961.46
|
1,094,961.46
|
|
|
|
|
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
72,000.00
|
|
72,000.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,340,270.40
|
1,340,270.40
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,340,270.40
|
1,340,270.40
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
957,336.00
|
957,336.00
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
382,934.40
|
382,934.40
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
编制单位：中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
|
|
|
报表编号：公开06表
|
|
收 入
|
支 出（按支出功能分类）
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
17,385,912.12
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
16,782,910.81
|
16,782,910.81
|
|
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
16,782,910.81
|
16,782,910.81
|
|
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
12,987,002.76
|
12,987,002.76
|
|
|
|
|
2011102
|
一般行政管理事务
|
2,628,946.59
|
2,628,946.59
|
|
|
|
|
2011150
|
事业运行
|
1,094,961.46
|
1,094,961.46
|
|
|
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
72,000.00
|
72,000.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,340,270.40
|
1,340,270.40
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,340,270.40
|
1,340,270.40
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
957,336.00
|
957,336.00
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
382,934.40
|
382,934.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
17,385,912.12
|
本年支出合计
|
18,123,181.21
|
18,123,181.21
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
1,331,575.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
594,305.91
|
594,305.91
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
1,331,575.00
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
18,717,487.12
|
总计
|
18,717,487.12
|
18,717,487.12
|
|
|
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
编制单位：中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
|
|
|
|
|
|
报表编号：公开07表
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
18,123,181.21
|
15,422,234.62
|
2,700,946.59
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
16,782,910.81
|
14,081,964.22
|
2,700,946.59
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
16,782,910.81
|
14,081,964.22
|
2,700,946.59
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
12,987,002.76
|
12,987,002.76
|
|
|
|
2011102
|
一般行政管理事务
|
2,628,946.59
|
|
2,628,946.59
|
|
|
2011150
|
事业运行
|
1,094,961.46
|
1,094,961.46
|
|
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
72,000.00
|
|
72,000.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,340,270.40
|
1,340,270.40
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,340,270.40
|
1,340,270.40
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
957,336.00
|
957,336.00
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
382,934.40
|
382,934.40
|
|
|
|
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：元
编制单位：中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会 报表编号：公开08表
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
13,779,327.59
|
302
|
商品和服务支出
|
1,560,617.09
|
30908
|
物资储备
|
一
|
|
30101
|
基本工资
|
1,714,336.90
|
30201
|
办公费
|
275,611.81
|
30913
|
公务用车购置
|
一
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2,941,865.00
|
30202
|
印刷费
|
19,821.70
|
30919
|
其他交通工具购置
|
一
|
|
30103
|
奖金
|
4,999,293.67
|
30203
|
咨询费
|
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
一
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
30922
|
无形资产购置
|
一
|
|
30107
|
绩效工资
|
302,432.33
|
30205
|
水费
|
|
30999
|
其他基本建设支出
|
一
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
957,336.00
|
30206
|
电费
|
|
310
|
资本性支出
|
61,533.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
382,934.40
|
30207
|
邮电费
|
71,572.03
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
237,709.76
|
30208
|
取暖费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
220,332.70
|
30209
|
物业管理费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
16,735.41
|
30211
|
差旅费
|
127,359.00
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
1,238,604.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
61,533.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
767,747.42
|
30214
|
租赁费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
20,756.94
|
30215
|
会议费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
2,455.00
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
179,169.78
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
4,256.94
|
30227
|
委托业务费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
86,700.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
270,000.00
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
一
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
56,702.78
|
31101
|
资本金注入
|
一
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
16,500.00
|
30239
|
其他交通费用
|
343,439.00
|
31199
|
其他对企业补助
|
一
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
127,785.99
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
313
|
对社会保障基金补助
|
一
|
|
|
|
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
一
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
一
|
|
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
一
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
一
|
|
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
一
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30903
|
专用设备购置
|
一
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
30905
|
基础设施建设
|
一
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
30906
|
大型修缮
|
一
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
一
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
13,800,084.53
|
公用经费合计
|
1,622,150.09
|
|
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
编制单位：中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
|
|
|
|
|
报表编号：公开09表
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
金额单位：元
|
|
编制单位：中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
|
|
报表编号：公开10表
|
|
项 目
|
预算数
|
决算数
|
|
“三公”经费支出
|
170,000.00
|
56,702.78
|
|
1．因公出国（境）费
|
|
|
|
2．公务用车购置及运行维护费
|
140,000.00
|
56,702.78
|
|
（1）公务用车购置费
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
140,000.00
|
56,702.78
|
|
3．公务接待费
|
30,000.00
|
|
|
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|