2019年度路桥区纪委部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

中共台州市路桥区纪律检查委员会机关与台州市路桥区监察委员会实行合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委、区政府负责。区监察委员会为区政府组成部门。

（1）主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、浙江省、台州市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，负责对党风廉政建设责任执行情况进行监督检查。

（2）主管全区行政监察工作，按照《中华人民共和国行政监察法》规定的职责、职权和工作程序开展工作，负责贯彻落实国务院、省政府、市政府、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）政府（办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况，负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风并进行监督、检查、指导。

（3）负责检查并处理区级机关各部门、各镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员处分或提出给予处分的建议。

（4）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）政府（办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议。

（5）必要时直接查处下级党的纪检机关和行政机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（6）受理党员的控告和申诉，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告，保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

（7）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传，教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（8）负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

（9）协同区委组织部考察镇、街道纪委书记和区级机关单位纪检组长、纪委书记，并对这些领导干部的职务任免进行审核。

（10）负责审核镇、街道纪检委员以及区级机关单位内设纪检副组长、纪委副书记、监察室正副主任人选。

（11）调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况。

（12）配合有关部门对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导。

（13）组织指导纪检监察系统干部的培训工作。

2．机构情况。

从预算单位构成看，中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会部门决算包括：局本级决算。

无二级预算单位。

3．人员情况。

行政在职人员数为46人，比2018年增加2人，原因为人员调入；

事业在职人员数为6人，比2018年增加1人，原因为人员调入。

（二）当年取得的主要事业成效。

一年来，区纪委在市纪委和区委的坚强领导下，团结带领全区各级纪检监察组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“建设清廉路桥、打造廉洁之城”的战略目标，全面实施打造清廉浙江县域实践样板、县域政治生态建设样板“双样板”工程，以“十大创建行动”为抓手，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制，各项工作取得新进展、新成效。有关经验做法得到了省纪委、市纪委领导的肯定。省委办公厅《浙江信息》、省纪委《浙江纪检监察信息》多次专题介绍推广我区有关做法，新华社、《中国纪检监察报》等中央权威媒体予以专题报道，先后60余次受到中纪委和省纪委网站、微信公众号、《浙江日报》的广泛报道。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年度年初预算收入为1443.50万元，年初预算支出为1908.84万元。

（二）收入支出预算执行情况。

与2018年相比，年初预算收入增加16.53万元，增长1.16%，原因为新增调入人员；年初预算支出增加170.25万元，增长9.79%，原因为案件办理数量增加，执法经费支出增加。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入合计1908.84万元；包括财政拨款收入1908.84万元（其中，一般公共预算1908.84万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（2）本年支出合计1911.79万元，其中基本支出 1539.04万元，占80.50%；项目支出372.75万元，占19.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.37万元，占100.00%，与2018年度相比，增加6.7万元，增长118.17%，主要原因是办理案件数量增加导致公务用车使用频率上升；公务接待费支出决算为0万元，占0%，接待批次为0批，接待人数为0人，与2018年度相比，增加/减少0万元。具体情况如下：

1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2）      公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.00万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车使用管理。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出12.37万元，主要用于案件办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3）公务接待费年初预算数为3.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（2）宣传教育经费情况：2019年度宣传教育经费预算数为15万元，支出数为14.71万元，与2018年度相比增加1.71万元，增长13.15%。

（3）执法经费支出情况：2019年度执法经费预算数为289万元，支出数为287.92万元，与2018年度相比增加232.78万元，增长422.16%。

（4）区委巡察组工作经费支出情况：2019年度区委巡察组工作经费预算数为35万元，支出数为33.63万元，与2018年度相比增加9.14万元，增长37.32%。

（5）培训会议费支出情况：2019年度培训会议费预算数为21万元，支出数为2.18万元，与2018年度相比减少12.78万元，降低85.43%。

（6）2019年度一般公共预算财政拨款支出1911.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1784.80万元，占93.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出127.42万元,占6.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

（三）年末结转和结余情况。

其中行政运行金额为31.30万元，其他纪检监察事务支出金额为6.8万元，为省补专项资金年末结转和结余。机关事业单位基本养老保险缴费支出金额为0.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出金额为0.83万元。

（四）绩效目标完成情况。

中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会在2019年度部门决算中反映执法经费、区委巡察组工作经费、区委巡察组设备购置经费的项目绩效自评结果。

执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.3分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为289万元，执行数为287.93万元，完成预算的99.63%。主要产出和效果：一是加强党风廉政建设；二是加强执法执纪。

区委巡察组工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35万元，执行数为33.63万元，完成预算的99.63%。主要产出和效果：2019年度共开展五轮巡察，巡察区直机关18家，村（社）党组织59个，全覆盖完成率分别为62.8%和51.8%。区委巡察工作的反腐利剑和震慑、遏制作用进一步显现，各级党组织管党治党的政治责任进一步压紧压实，群众获得感幸福感有明显提升。

区委巡察组设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为18.69万元，完成预算的99.63%。主要产出和效果：区委宣传组办公设备采购。

三、资产负债情况分析

无资产及债务

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）制定财务管理制度并实行财务管理落实员和审核员双岗管理制度；全委实行财务支出“一支笔”审批。进行年度绩效评价制度，编制年度绩效评价报告。编制年度决算报告。

（二）于路桥区人民政府网站政务公开板块公开部门决算分析报告。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2．当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3．人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4．项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5．人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6．人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7．人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1．预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2．人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3．人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4．资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1．财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2．固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产