按照区委部署，2020年4月16日至6月12日，区委第二巡察组对区金融投资有限公司党委进行了巡察。2020年9月10日，区委巡察组向区金融投资有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改情况予以公布。

区金融投资有限公司党委高度重视，把巡察整改作为重要政治任务切实抓实抓紧抓好。一是提高思想认识，把握整改要求。先后召开党委专题会议、巡察整改动员部署会、巡察整改专题民主生活会等会议，每项整改任务明确责任领导、查找问题根源、落实整改措施。各责任领导切实履行好主体责任，对整改工作负总责，加强对整改工作的统筹协调，扎实有力推进巡察整改工作。二是加强组织领导，明确整改任务。成立以党委书记为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的巡察整改工作小组，全力推进各项整改任务的落实。巡察整改以来召开3次专题党委会，部署、研究和推进整改工作落实。在对照巡察组反馈问题和意见建议的基础上，细化责任、倒排进度、层层推进，明确完成时限，推动各项措施落到实处，确保把巡察组的意见和建议转化为真抓实干的实际行动，把整改成果转化为促进发展的强大动力。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。将督导检查、跟踪问效作为推动整改责任落实的重要手段，通过集中开碰头会、单独会商、督促提醒等方式，定期了解掌握相关责任领导整改工作进展情况，加强对重点难点问题的督导督办，推动具体整改落实。组织人员对重点问题跟踪督办，对已经完成的整改任务，加强自查、巩固成果；对需要一定时间整改到位的问题，逐件督办、逐个销号。按照规定要求，及时将整改工作的开展进度、质量和成效，向巡察组进行汇报，认真听取巡察组对整改工作的意见建议。整改工作的开展情况及相关整改活动，在规定范围内进行公示，自觉接受社会监督。在巡察整改工作中，教育提醒4人。

一、关于“贯彻落实党的路线方针政策不够到位，风险防控措施不够”方面

（一）关于“党委核心作用发挥不够充分”问题的整改进展情况

1.针对“党委议事决策机制不健全”问题的整改进展情况。

一是健全党委会决策机制，规范党委会、班子会流程。党委会、班子会讨论均使用专用会议记录本，真实、规范、详细、记录会议情况，会议记录及时报领导审阅，会议纪要及时整理印发。出台了《台州市路桥区金融投资有限公司党委前置研究讨论企业重大经营管理事项清单（试行）》（路金投委发〔2020〕10号），进一步厘清公司党委和董事会、监事会等企业治理主体的权责。二是规范发文管理，进一步完善党委班子分工文件。公文的起草、审核、签发均严格按照《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14号）及公司公文收发制度执行，出台了《关于明确区金投公司党委班子成员工作分工的通知》（路金投委发〔2020〕9号），确保党委班子分工明确。

2.针对“公司工作机制不完善、落实有差距”问题的整改进展情况。

一是明确公司纪检监察职能。为进一步强化责任、优化公司内部组织结构，借区委编办调整国企三定方案的契机，完善了《台州市路桥区金融投资有限公司职能配置、内设机构和人员编制规定》，由党务人事部负责公司纪检监察日常工作，目前方案正在审批过程中。已明确分管纪检监察工作领导，督促各部门严格遵守党风廉政和工作纪律要求。二是完善制度建设，加强内部监督。已全面梳理公司内部各项制度清单，结合公司实际共修订完善内控制度8条。三是严格执行薪酬管理制度，按照考勤据实核算工资。根据相关制度认真做好员工考勤、请销假情况统计及审核，据实核算员工工资。根据考勤实际情况重新做好工资清算，已完成相应补扣。

（二）关于“防范化解重大风险意识不够强”问题的整改进展情况

1.针对“部分合同订立和履行中的风险防范措施不到位”问题的整改进展情况。

一是修订了公司《合同管理制度》，加强合同内容规范以及关于权利义务、违约责任、争议解决等条款设置的审核把关。二是加强合同订立和履行中的风险防控措施。实行各部门业务审核与法务审核相结合，严格加强合同的手续规范性。拟订合同时严格遵守法律法规规定，对合同的可行性、标的、价款及履行期限等进行严格把关，合同订立后全面履行合同，并及时处理合同履行中出现的问题。三是加强物业服务项目分包管理。严格执行《台州市物业管理规定》，加强物业服务项目转包管理，根据项目实际规范服务分包程序。同时合理控制服务成本，积极开展金戊戌物业专业人员招聘，加快打造物业管理团队，提高物业管理能力和服务水平。

2.针对“公司资金使用效率有待提升”问题的整改进展情况。

加强资金及债务管控，根据业务需求和银行融资政策的要求，及时做好资金计划安排。制定《区金投公司公款竞争性存放打分制度》，规范流动性资金使用存放管理，提高资金使用效率，制度自2020年11月份开始试行。

3.针对“改变银行贷款资金用途”问题的整改进展情况。加强了银行贷款资金用途审查和贷后管理。进一步规范资金使用审批流程，严格按照银行的贷款要求进行审核把关，避免违约风险。

（三）关于“意识形态领域重视程度不够”问题的整改进展情况

一是将党委意识形态工作列入2021年工作计划，进一步压实意识形态的主体责任、第一责任、直接责任和分管责任，进一步规范完善了理论中心组考勤记录和学习记录内容，提高学习成效。二是加强意识形态档案管理。明确专人负责档案管理工作，做好意识形态档案的整理汇编，并设立意识形态专用档案柜。三是加强公司微信公众号宣传及审核，提高宣传品质。充分发挥公司微信公众号宣传推广作用，涵盖党建、重点项目、清廉国企、书香机关等内容，进一步丰富了宣传形式、内容及栏目。

二、关于“全面从严治党向纵深发展不够扎实，责任传导不够有力”方面

（一）关于“‘两个责任’落实不够到位”问题的整改进展情况

一是认真落实“两个责任”落实，充分履行一把手党风廉政第一责任人责任。认真履行党风廉政建设责任制，签订目标管理责任书，召开党风廉政建设工作会议进一步强调党风廉政工作，明确“一岗双责”的含义、任务和要求，实事求是反映党风廉政“一岗双责”落实情况。二是加强领导班子学习教育，对自身岗位廉政风险点进行认真排查，做好防范，同时抓好分管线全面从严治党工作，开展党委书记与各分管领导，分管领导与科室负责人之间，每年谈话不少于1次，做好层层传导，并对发现的倾向性、苗头性问题，及时进行纠正落实。三是加强各部门重点岗位和关键环节权力运行监督。党委书记与各部门负责人签订《党风廉政建设责任书》，对具体岗位具体责任人的党风廉政责任进行具体分类明确。四是区纪委区监委派驻第六纪检监察组立足监督第一职责定位，坚持问题导向，开展动态化、全面化、常态化监督。尤其是针对重要领域和关键环节开展跟踪监督，切实提高监督精度和实效。

（二）关于“财务管理不够到位”问题的整改进展情况

1.针对“报销手续不规范”问题的整改进展情况。

一是严格执行财务相关制度，严把关报销支付凭证（清单明细）、发票等基础资料的审核，对于资料不齐全、手续不完整及时退回补齐后予以报销。二是进一步细化审批报销手续，由原先的财务部门负责人签字调整为先由会计审核原始单据的完整性和规范性，再由部门负责人签字，做好双重审核，从源头上确保会计凭证单据的合理性和完整性。

2.针对“内部控制不规范，存在资金安全风险”问题的整改进展情况。

修订内控制度中《资金管理制度》，规范了资金复核、审批流程，部门负责人、分管领导对费用支出的事由、必要性、合理性、合规性承担相应的复核、审批责任。

3.针对“财务基础工作薄弱”问题的整改进展情况。

对相关责任人提醒谈话，并按照要求整改完毕。规范了公司账目及记账凭证，对公司及下属子公司成立以来的所有凭证进行梳理检查，列出凭证中存在的问题和需要补充的相关审批表或文件，督促查漏补缺。已补齐遗漏的票据或审批凭证，并对未按顺序排列的记账凭证重新排序装订。

4.针对“库存现金管理不到位”问题的整改进展情况。

规范了备用金管理。严格按照国有企业的库存现金管理制度，及时收回备用金。

（三）关于“机关干部作风不够扎实”问题的整改进展情况

1.针对“部分工作轻落实”问题的整改进展情况。

进一步加强机关作风建设。出台《进一步严明工作纪律加强机关作风建设的通知》（路金投发〔2020〕5号），从加强考勤管理、严明岗位纪律、严明会议纪律、严格请销假管理、加强监督管理等五方面进一步强化正风肃纪，抓公司党员干部作风建设，对公司存在的态度不正、作风不实现象下定决心予以根治，对迟到早退、不执行请销假制度、纪律作风较差等问题的个人，按照考核相关制度严肃处理。

2.针对“工作态度不严谨”问题的整改进展情况。

一是加强思想教育，提高执行力。将党建理论与实际相结合，每月主题党日开展赠书活动，向过“政治生日”的党员赠送《关于建国以来党的若干历史问题的决议》、《习近平谈治国理政》等党的经典文献，督促党员干部以高度的政治责任感和踏实的工作作风，严谨、规范、科学地做好各项工作。二是加强学习培训，提高公文书写及会议记录水平。已组织公司相关部门开展公文写作培训，学习公文书写和会议记录的行文格式、标准模板，提升文字材料的质量水平。

3.针对“收文工作不规范”问题的整改进展情况。

进一步规范收发文登记管理，提高公文办理效率。规范收文传阅流程，根据领导批示通过钉钉软件将公文及时送传阅对象阅知或者批示，并做到及时反馈。已在线上对全体员工进行一次钉钉公文阅办系统培训，确保公司无纸化办公机制有效规范运行。

三、关于“加强和巩固党的建设基础还不牢固，一些工作存有短板”方面

（一）关于“党内职务、党员身份意识淡化”问题的整改进展情况

加强思想教育，强化身份意识，进一步规范发文单、会议记录本党务与行政称呼。

（二）关于“干部人事业务水平急需提升”问题的整改进展情况

1.针对“民主推荐程序不够严谨”问题的整改进展情况。已开展国有企业中层干部选拔任用工作培训会，会上传达了《关于进一步规范中层干部选拔任用工作的通知》（路组通〔2018〕26号）文件精神，要求严格执行《中共台州市路桥区金融投资有限公司委员会中层干部选拔任用工作实施暂行办法》，进一步规范民主推荐程序。

2.针对“考察环节不够重视”问题的整改进展情况。

重视考察谈话工作，进一步细化考察环节工作要求。

3.针对“讨论决定环节不够规范”问题的整改进展情况。

新增党委集体讨论研究人事专项记录本，规范人事讨论流程和记录。

4.针对“任前公示和发文不够规范”问题的整改进展情况。

严格执行干部任前公示相关规定和任免文件的行文规范性。

（三）关于“干部档案工作还需进一步提升”问题的整改进展情况

1.针对“干部档案审核不严”问题的整改进展情况。

严格按照《干部人事档案工作条例》执行，完善公司人事档案管理规范，围绕人事档案材料收集、整理、归档、查阅、保密、转递、保管等方面，明确工作原则、细化工作标准、严肃工作纪律、规范工作程序。

2．针对“考察文书档案内容不全”问题的整改进展情况。

建立档案室，配置专用人事档案柜，对干部考察工作文书档案及时整理归档，建立前期档案，做到档案柜、卷盒摆放整齐、排列有序，并配备专门的不联网电脑拷贝人事档案，方便及时查用相关信息和资料。

3．针对“干部档案收集还需加强”问题的整改进展情况。

设立专职人事岗，并进行人事档案管理培训，进一步掌握档案管理工作的方法、步骤和要求，规范完成人事档案的收集、管理和查询，做到有序归档、编排有序。为干部选拔任用责任追究提供依据，并完善编外聘用人员档案。

（四）关于“基层党建工作抓而不实”问题的整改进展情况

1.针对“党员发展工作不严谨”问题的整改进展情况。

加强党员队伍建设，规范党员发展工作流程，发展计划坚持由基层党支部推荐、组织部门审核、区机关工委确定的原则进行。入党积极分子加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，按照规定增加两名党员作为入党积极分子的培养联系人。

2．针对“主题党日活动开展不到位”问题的整改进展情况。

进一步规范主题党日活动的形式、程序及台账，明确每一次活动的相关要求、开展时间、参加范围，丰富活动形式，加强会前签到管理，确保参加对象达到80%以上。

3．针对“党内组织生活记录不规范”问题的整改进展情况。

一是规范党内组织生活记录。对相关责任人提醒谈话，要求必须以高度的政治责任心，严格按照相关要求，认真做好会议记录和保存工作并定期检查。二是《台州市路桥区金融投资有限公司职能配置、内设机构和人员编制规定》审批通过后，增设党务人事部。紧紧围绕党务管理、党风廉政、纪检监察、政治建设等重点工作，进一步明确职能、找准定位。三是已设立中共台州市路桥金戊戌物业管理有限公司支部委员会，以更好地谋划推进基层党建工作。

下一步，区金投公司党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实区委巡察组要求，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。一是聚力聚焦，全面落实从严治党。坚持立足当前、着眼长远，在全力抓好集中整改的同时，大力加强制度机制建设，进一步增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。以“严”的精神、“实”的作风进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任，推动党风政风行风持续好转。二是长抓不懈，巩固深化整改成果。巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，还需要长抓不懈、综合治理，公司党委将以最严谨的态度、最务实的作风、最有效的监督，有效落实整改，切实将整改工作作为公司重点督办事项，实行跟踪监督，严格责任追究，强化工作落实，坚决防止问题反弹回潮，通过落实整改严肃纪律、推进工作、创出成绩。三是强化监管，建章立制确保成效。进一步强化权力制约和制度的规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果，推进各项工作再上新台阶。持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，不断加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查，强化干部职工日常教育监督管理，进一步严明纪律，加大违法违纪行为的警示与查处力度，真正做到务实高效廉洁，努力营造风清气正的干事创业环境。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0576一89361390；邮政信箱：路桥区西路桥大道58号，邮编：318050。

区纪委、区监委派驻第六纪检监察组联系电话：80251061；邮政信箱：路桥区桐屿街道文化路705号区政府新办公大楼北楼329室；电子邮箱：lqqjwdljjz@163.com。