区纪委、区监委2020年部门预算
一、概况
（一）主要职能
中共台州市路桥区纪律检查委员会机关与台州市路桥区监察局实行合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委、区政府负责。区监察局为区政府组成部门。
1.主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、浙江省、台州市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，负责对党风廉政建设责任执行情况进行监督检查。
2.主管全区行政监察工作，按照《中华人民共和国行政监察法》规定的职责、职权和工作程序开展工作，负责贯彻落实国务院、省政府、市政府、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）政府（办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况，负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风并进行监督、检查、指导。
3.负责检查并处理区级机关各部门、各镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员处分或提出给予处分的建议。
4.负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）政府（办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议。
5.必要时直接查处下级党的纪检机关和行政机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
6.受理党员的控告和申诉，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告，保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传，教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
9.协同区委组织部考察镇、街道纪委书记和区级机关单位纪检组长、纪委书记，并对这些领导干部的职务任免进行审核。
10.负责审核镇、街道纪检委员以及区级机关单位内设纪检副组长、纪委副书记、监察室正副主任人选。
11.调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况。
12.配合有关部门对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导。
13.组织指导纪检监察系统干部的培训工作。
二、2020年部门预算安排情况说明
（一）2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（二）关于2020年收入预算情况说明
2020年收入预算2371.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2371.94万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上年结转及部门统筹安排0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2020年支出预算情况说明
2020年支出预算2373.14万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2184.05万元、社会保障和就业支出189.09万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出2139.14万元，项目支出234.00万元。
（四）关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算2371.94万元。包括：一般公共预算拨款收入2371.94万元、政府性基金收入0万元、上年结转及部门统筹安排0万元；支出包括：包括一般公共服务支出2184.05万元、社会保障和就业支出189.09万元。
关于2020年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况
2020年一般公共预算拨款2373.14万元，比2019年执行数增加926.64万元，主要是派驻纪检组人员调入。
2.一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出（类）2184.05万元，占92.03%；社会保障和就业（类）189.09万元，占7.97%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况
（1）201（类）11（款）01（项）行政运行事务1833.89万元，主要用于人员工资、津贴、商品服务支出及对个人及家庭补助。
（2）201（类）20111（款）2011102（项）事业运行116.16万元，主要用于人员工资、绩效工资、商品服务支出及对个人及家庭补助。
（3）208（类）20805（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费126.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（4）208（类）20805（款）2080506（项）机关事业单位职业年金缴费62.46万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（六）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1950.05万元，其中：
人员经费1877.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（各部门根据实际情况调整）；
公用经费261.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门根据实际情况调整）。
（七）关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于2020年“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：纳入区级统一预算管理。故本单位因公出国（境）费用预算数为0万元，上年同期执行数为0万元。
2.公务接待费：2020 年预算安排公务接待费0万元，上年同期执行数为5万元，减少的主要原因是加强公务接待费管理。
3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算11.75万元，其中，公务用车购置支出纳入区级统一预算管理，故2020年公务用车购置支出为0万元，上年同期执行数为0万元，与上年同期相持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出11.75万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，上年同期执行数为14万元，比上年同期减少16.07%，减少的主要原因是加强公务用车管理。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年区纪委、区监委1家行政单位以及信息保障中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2139.13万元。。比2019年预算增加695.63万元，增长48.19%，主要是人员增加。
2.政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额43.5万元，其中：政府采购货物预算43.5万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本级所属各预算单位共有车辆4
辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排单位价值100万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排单位价值100万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2020年区级资金专项项目均实行绩效目标管理，涉及预算安排203.5万元，其中一般公共预算安排203.5万元，政府性基金预算安排0万元，主要用于执法经费及巡察经费。
（十）重点项目支出绩效目标
1. 执法经费项目：2020年预算安排180万元，其中一般公共预算安排180万元，政府性基金预算安排0万元。具体绩效目标为：党风廉政建设、执纪执法。
2.巡察经费项目：2020年预算安排23.5万元，其中一般公共预算安排23.5万元，政府性基金预算安排0万元。具体绩效目标为：保障区委巡察办和巡察组日常运作。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转及部门统筹安排：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，以及部门结余统统筹收回重新安排的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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部门公开01
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2020年部门财政拨款收支预算总表
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编制单位：111001中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
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单位：元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政拨款
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23,719,383.68
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一、一般公共服务
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21,840,500.52
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一般公共预算
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23,719,383.68
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二、国防
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政府性基金预算
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三、公共安全
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国有资本经营预算
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四、教育
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五、科学技术
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六、文化旅游体育与传媒
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七、社会保障和就业
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1,890,883.20
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八、卫生健康
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九、节能环保
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十、城乡社区
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十一、农林水
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十二、交通运输
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十三、资源勘探信息等
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十四、商业服务业等
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十五、金融
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十六、援助其他地区
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十七、自然资源海洋气象等
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十八、住房保障
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十九、粮油物资储备
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二十、灾害防治及应急管理
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二十一、预备费
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本付息发行费用支出
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二十四、国有资本经营预算支出
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本年收入合计
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23,719,383.68
|
本年支出合计
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23,731,383.72
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|
用事业基金弥补收支差额
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年末结转和结余结转
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上年结转及部门统筹安排
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12,000.04
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收入总计
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23,731,383.72
|
支出总计
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23,731,383.72
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部门公开02
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2020年部门财政拨款支出预算表
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编制单位：111001中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
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单位：元
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功能分类
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合计
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一般公共
|
政府性基金
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|
结转及统筹
|
当年
|
结转及统筹
|
当年
|
|
合 计
|
23,731,383.72
|
12,000.04
|
23,719,383.68
|
|
|
|
201一般公共服务支出
|
21,840,500.52
|
12,000.04
|
21,828,500.48
|
|
|
|
20111纪检监察事务
|
21,840,500.52
|
12,000.04
|
21,828,500.48
|
|
|
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2011101行政运行
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18,338,888.00
|
|
18,338,888.00
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|
|
2011102一般行政管理事务
|
528,000.00
|
|
528,000.00
|
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|
2011104大案要案查处
|
1,812,000.04
|
12,000.04
|
1,800,000.00
|
|
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|
2011150事业运行
|
1,161,612.48
|
|
1,161,612.48
|
|
|
|
208社会保障和就业支出
|
1,890,883.20
|
|
1,890,883.20
|
|
|
|
20805行政事业单位养老支出
|
1,890,883.20
|
|
1,890,883.20
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,266,240.00
|
|
1,266,240.00
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出
|
624,643.20
|
|
624,643.20
|
|
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部门公开03
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2020年部门一般公共预算支出表
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编制单位：111001中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
|
单位：元
|
|
功能分类
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
23,731,383.72
|
21,391,383.68
|
2,340,000.04
|
|
基本支出
|
21,391,383.68
|
21,391,383.68
|
|
|
201一般公共服务支出
|
19,500,500.48
|
19,500,500.48
|
|
|
20111纪检监察事务
|
19,500,500.48
|
19,500,500.48
|
|
|
2011101行政运行
|
18,338,888.00
|
18,338,888.00
|
|
|
2011150事业运行
|
1,161,612.48
|
1,161,612.48
|
|
|
208社会保障和就业支出
|
1,890,883.20
|
1,890,883.20
|
|
|
20805行政事业单位养老支出
|
1,890,883.20
|
1,890,883.20
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,266,240.00
|
1,266,240.00
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出
|
624,643.20
|
624,643.20
|
|
|
项目支出
|
2,340,000.04
|
|
2,340,000.04
|
|
201一般公共服务支出
|
2,340,000.04
|
|
2,340,000.04
|
|
20111纪检监察事务
|
2,340,000.04
|
|
2,340,000.04
|
|
2011102一般行政管理事务
|
528,000.00
|
|
528,000.00
|
|
2011104大案要案查处
|
1,812,000.04
|
|
1,812,000.04
|
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部门公开04
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2020年部门政府性基金预算支出表
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编制单位：111001中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
|
单位：元
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|
功能分类
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
|
|
|
|
基本支出
|
|
|
|
|
项目支出
|
|
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部门公开05
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2020年部门国有资本经营预算支出表
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编制单位：111001中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
|
单位：元
|
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功能分类
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
|
|
|
|
基本支出
|
|
|
|
|
项目支出
|
|
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部门公开06
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2020年部门一般公共预算基本支出表
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编制单位：111001中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
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单位：元
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|
项目名称
|
合计
|
其中：结转及统筹
|
其中：当年
|
|
合 计
|
21,391,383.68
|
|
21,391,383.68
|
|
工资福利支出
|
18,778,351.68
|
|
18,778,351.68
|
|
基本工资
|
2,854,224.00
|
|
2,854,224.00
|
|
津贴补贴
|
4,768,524.00
|
|
4,768,524.00
|
|
奖金
|
4,196,808.00
|
|
4,196,808.00
|
|
绩效工资
|
367,140.48
|
|
367,140.48
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,266,240.00
|
|
1,266,240.00
|
|
职业年金缴费
|
624,643.20
|
|
624,643.20
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
426,500.00
|
|
426,500.00
|
|
公务员医疗补助缴费
|
422,200.00
|
|
422,200.00
|
|
其他社会保障缴费
|
23,400.00
|
|
23,400.00
|
|
住房公积金
|
2,129,472.00
|
|
2,129,472.00
|
|
其他工资福利支出
|
1,699,200.00
|
|
1,699,200.00
|
|
商品和服务支出
|
2,613,032.00
|
|
2,613,032.00
|
|
劳务费
|
124,800.00
|
|
124,800.00
|
|
工会经费
|
136,000.00
|
|
136,000.00
|
|
福利费
|
400,000.00
|
|
400,000.00
|
|
公务用车运行维护费
|
140,000.00
|
|
140,000.00
|
|
其他交通费用
|
545,880.00
|
|
545,880.00
|
|
其他商品和服务支出
|
1,266,352.00
|
|
1,266,352.00
|
|
|
|
|
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部门公开07
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2020年部门预算三公经费表
|
|
编制单位：111001中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
|
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|
单位：元
|
|
项目
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
预算控制数
|
117,508.00
|
|
|
117,508.00
|
|
117,508.00
|
|
注：当年全区出国（境）经费、车辆购置费预算资金统留管理，未编列到部门（单位）预算中。
|
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部门公开08
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2020年部门收支预算总表
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编制单位：111001中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
|
单位：元
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收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
金 额
|
项 目
|
金 额
|
|
一、财政拨款
|
23,719,383.68
|
一、一般公共服务
|
21,840,500.52
|
|
二、事业收入
|
|
二、国防
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
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三、公共安全
|
|
|
四、其他收入
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四、教育
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五、科学技术
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六、文化旅游体育与传媒
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七、社会保障和就业
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1,890,883.20
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八、卫生健康
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九、节能环保
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十、城乡社区
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十一、农林水
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十二、交通运输
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十三、资源勘探信息等
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十四、商业服务业等
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十五、金融
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十六、援助其他地区
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十七、自然资源海洋气象等
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十八、住房保障
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十九、粮油物资储备
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二十、灾害防治及应急管理
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二十一、预备费
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本付息发行费用支出
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二十四、国有资本经营预算支出
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本年收入合计
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23,719,383.68
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本年支出合计
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23,731,383.72
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用事业基金弥补收支差额
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年末结转和结余结转
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上年结转及部门统筹安排
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12,000.04
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收入总计
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23,731,383.72
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支出总计
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23,731,383.72
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部门公开09
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2020年部门收入预算总表
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编制单位：111001中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
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单位：元
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功能分类(项目名称)
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合计
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上年结转及部门统筹安排
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一般公共预算当年拨款收入
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政府性基金
预算当年
拨款收入
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国有资本经营预算拨款收入
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事业收入
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经营收入
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附属单位
上缴收入
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其他收入
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合 计
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23,731,383.72
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12,000.04
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23,719,383.68
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201一般公共服务支出
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21,840,500.52
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12,000.04
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21,828,500.48
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20111纪检监察事务
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21,840,500.52
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12,000.04
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21,828,500.48
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2011101行政运行
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18,338,888.00
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18,338,888.00
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2011102一般行政管理事务
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528,000.00
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528,000.00
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2011104大案要案查处
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1,812,000.04
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12,000.04
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1,800,000.00
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2011150事业运行
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1,161,612.48
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1,161,612.48
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208社会保障和就业支出
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1,890,883.20
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1,890,883.20
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20805行政事业单位养老支出
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1,890,883.20
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1,890,883.20
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2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
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1,266,240.00
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1,266,240.00
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2080506机关事业单位职业年金缴费支出
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624,643.20
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624,643.20
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部门公开10
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2020年部门支出预算总表
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编制单位：111001中国共产党台州市路桥区纪律检查委员会
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单位：元
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功能分类(项目名称)
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级
支出
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经营支出
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对附属
单位补助
支出
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合 计
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23,731,383.72
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21,391,383.68
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2,340,000.04
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201一般公共服务支出
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21,840,500.52
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19,500,500.48
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2,340,000.04
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20111纪检监察事务
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21,840,500.52
|
19,500,500.48
|
2,340,000.04
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2011101行政运行
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18,338,888.00
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18,338,888.00
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2011102一般行政管理事务
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528,000.00
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528,000.00
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2011104大案要案查处
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1,812,000.04
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1,812,000.04
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2011150事业运行
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1,161,612.48
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1,161,612.48
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208社会保障和就业支出
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1,890,883.20
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1,890,883.20
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20805行政事业单位养老支出
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1,890,883.20
|
1,890,883.20
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2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,266,240.00
|
1,266,240.00
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2080506机关事业单位职业年金缴费支出
|
624,643.20
|
624,643.20
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